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2138acom太阳集团88882020年度部门决算公开

发布日期:2021-09-10    点击:

第一部分  学校基本概况

一、 主要职能

(一)主要职能

学校坚持党的全面领导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能,实施高等教育,不断拓展继续教育和留学生教育,积极开展中外合作办学。

学校主要教育形式是全日制专科学历教育。学校根据需要开展非全日制学历教育和非学历教育。

学校坚持“扎根丽江、立足滇西北、服务云南、面向全国、融入一带一路”的办学定位,以教育学学科为主,文学、工学、管理学、艺术学等多学科协同发展;重点培养初中、小学、幼儿园教师,同时培养区域产业发展所需的高素质应用型人才。

(二)2020年重点工作任务

2020年重点工作任务目标:全面完成学校“十三五”规划在人才培养与学科专业建设、师资队伍建设、校园基本建设,科学研究于社会服务、校园文化建设、党建和思想政治工作、德育工作等各方面的工作计划目标。

重点工作任务完成情况:人才培养与学科专建设目标完成(学校学生规模、学科和专业建设、人才培养质量);师资队伍建设目标完成;校园基本建设中校舍、校园基础设施、教学科研仪器设备购置任务完成,校园绿化、平安校园建设仍在建设期,校园信息化建设仍在更新完善;科学研究与社会服务目标完成;校园文化建设、党建和思想政治教育工作(考核结果合格及以上、扶贫工作目标完成)、德育工作取得成效,持续推进

 

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2138acom太阳集团8888部门2020年度部门决算编报的单位共1,事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2138acom太阳集团8888部门2020年末实有人员编制466人。其中:事业编制466人;在职在编实有事业人员422人。离退休人员98人。其中:离休2人,退休96人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据;本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年学校全年收入合计16,447.66万元,比201916,125.80万元增加321.86万元,增长2.00%。其中:

1.财政拨款收入10,737.32万元,占全年总收入的65.28%,比上年9,460.72万元增加1,276.60万元,增长13.49%

2.非同级财政拨款1,419.32万元,占全年总收入的8.63%,比上年1,305.19万元增加114.13万元,增长8.74%

3.事业收入3,338.10万元,占全年总收入的20.30%,比上年3,366.3万元减少28.20万元,降低0.84%

4.不包括非同级财政拨款的其他收入952.91万元(含债务预算收入800万元),占全年总收入的5.79%,比上年1,993.59万元减少1,040.68万元,降低52.20%

二、支出决算情况说明

学校2020年度支出合计15,873.40万元,其中:基本支出10,913.95万元,占总支出的68.76%;项目支出4,959.45万元,占总支出的31.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2020年度支出比上年增长11.02%,主要原因为补缴社保欠款导致确认的工资福利支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2020年度一般公共预算财政拨款支出11,602.71万元,占本年支出合计的73.10%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1教育(类)支出10343.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于人员支出,日常经费支出,学生支出。

 2.社会保障和就业(类)支出986.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于养老保险、职业年金。

 3.卫生健康(类)支出272.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于医疗保险费 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.50万元,支出决算为5.07万元,完成预算的10.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元,完成预算的65.84%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的3.25%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,除报销年初出国的经费外全年无因公出国境支出,下属学校均推迟开学,导致公务用车运行维护费大幅减少,各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少,导致公务接待费用大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.51万元,下降47.08%。其中:因公出国(境)费支出决算两年均为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元,下降21.65%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降69.88%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,占91.11%;公务接待费支出65.25万元,占7.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.25万元。其中:

国内接待费支出0.25万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人31人(其中:外事接待人次0人)。主要用于要请专家到校开展讲座的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,学校部门资产总额32,849.34万元,其中,流动资产3,498.08万元,固定资产(净值)25,051.35万元,在建工程2,529.26万元,无形资产(净值)1,770.65万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加256.01万元,主要为在建工程增加1,488.69万元,固定资产(净值)减少1283.70万元。无车辆购入或处置;无资产出租使用,账面原值37063.93万元,实现资产使用收入27.49万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

42,524.42

3,498.08

34,086.57

25,598.38

95.15

8,393.04

0

2529.26

2410.51

0

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额10,369,936.86元,其中:政府采购货物支出3,233,221.00元;政府采购工程支出4.186.595.86元;政府采购服务支出2,950,120.00元。授予中小企业合同金额6,183,341.00元,占政府采购支出总额的59.63%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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